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守規矩·循規律·建規則·嚴規范

  • 發布時間:2024-04-17
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聚焦“合規管理年”主題年活動

射陽港區堅持

標準化示范、專業化引導、合規化管理

內強制度制定、外立標尺標桿、深挖責能潛能

積極開展大掃除、大整理、大規范、大整治

著力推動合規管理入腦入心~

“學思用”找準“定盤星”,在能力上充電。建立健全規范管理體系,射陽港區堅持聯系實際和換位思考相結合,按照“聽意見心聲,問困難堵點,思缺漏不足,想改進措施”的指導思想,對標對表不斷組織各條線通過學習、交流、改進進行互動挑刺,并逐步建立起項目議題報送流程、全面預算管理流程、財務報銷審批流程等規范體系。

“精細微”構建“全流程”,在行動上補鈣。營造“合規管理齊參與”的濃厚氛圍,依據公司內部管理制度,按照“三重點一體系”模式進行專項檢查,通過關聯業務單位走訪、召開內部交流討論會、查閱相關憑證、列席相關會議等途經,對“制度是否健全”“制度有無落實”“流程是否完備”等情況進行了監督檢查,有力有效保障制度的嚴格執行和業務流程“程序規范、依法合規”。

“雙體系”夯實“步子穩”,在結構上加油。保障“后半篇文章”,確保監督落地見效。港區持續推進“黨內監督+業務監督”雙體系協同貫通,融合公司法務、風控、財務、紀檢、督查辦等監督資源,組成內部交叉檢查“監督體系”。通過“第三人”和“旁觀者”視角,發現內部管理及業務流程中的風險隱患和制度漏洞,營造“以交流學習促提升,以內部互查促規范”的良好氛圍。

射陽港區將進一步推動風險防控體系和規范管理流程建設。通過優化環節、建章立制、閉環管理,推動合規管理工作中發現的問題條條有整改,件件有落實。為建立集團首個全面預算管理示范點貢獻力量。

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